高安市吴有训科教馆
2017年部门预算草案编制说明
一、部门主要职责
高安市吴有训科教馆是隶属高安市文化广电新闻出版局主管的股级文化单位，主要职责有：
1、负责吴有训先生及高安名人有关的近现代文物的征集、收藏、展览和管理，弘扬民族文化。
2、进行科普知识宣传，激发人们特别是青少年热爱科学，学习科学的热情。
二、2017年主要工作任务
1、合理分配上级拨付的免费开放资金，保证馆内各项工作正常运转。
2、积极争取上级经费，完善馆内陈展，做好参观人员的接待工作，积极做好并推广文化产业的相关工作。
3、进一步完善馆内财经制度。
4、做好馆内景观改造工程，提升馆内参观休闲和文物保护环境。
三、部门基本情况
吴有训科教馆定编5人，现有在编在职人员3人。
四、部门预算草案的简要说明
(一)部门预算收支情况
2017年市吴有训科教馆收入预算总额为24.7万元，其中：财政拨款收入24.7万元，占收入预算总额的100%。
2017年市吴有训科教馆支出预算总额为24.7万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出24.7万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出12.8万元，日常公用支出10.7万元，对个人和家庭的补助支出1.2万元 。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出21.6万元，占支出预算总额的87.4%；社会保障与就业支出1.9万元，占支出预算总额7.7%；住房保障支出1.2万元，占支出预算总额的4.9%。
（二）财政拨款支出安排情况
2017年吴有训科教馆财政拨款支出预算24.7万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：文化体育与传媒支出21.6万元，占财政拨款支出的87.4%%；社会保障与就业支出1.9万元，占财政拨款支出7.7%；住房保障支出1.2万，占财政拨款支出4.9%。
附件1 预算01-2表
