2016年部门决算
单位公章：高安市吴有训科教馆 报送日期：2017年9月22日
单位负责人（签章）：王志刚 财务负责人（签章）：吴选秀 经办人（签章）：毕慧鹏
高安市吴有训科教馆2016年部门决算
目 录
第一部分 高安市吴有训科教馆概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 高安市吴有训科教馆2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 高安市吴有训科教馆2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 高安市吴有训科教馆概况
一、部门主要职能
高安市吴有训科教馆是隶属于高安市文化广电新闻出版局主管的股级文化单位，主要职责有：
1、负责吴有训先生及高安名人有关的近现代文物的征集、收藏、展览和管理，弘扬民族文化。
2、进行科普知识宣传，激发人们特别是青少年热爱科学，学习科学的热情。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：高安市吴有训科教馆。
第二部分 高安市吴有训科教馆2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计65.1万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计65.1万元，较上年下降14.78%，主要原因是：收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入65.1万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计65.1万元，其中本年支出合计 65.1万元，较上年下降 14.78%，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：……。
本年支出的具体构成为：基本支出65.1万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为65.1万元，决算数为65.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：……。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 %；文化体育与传媒支出年初预算数为 63.3万元，决算数为63.3 万元，完成年初预算的 100 %；住房保障支出年初预算数为 1.1万元，决算数为 1.1万元，完成年初预算的 100%。
按经济分类科目分：工资福利支出18.8万元，较上年增长16.99%，主要原因是：人员增加；商品和服务支出10.6万元，较上年下降65.13%，主要原因是：缩减开支；对个人和家庭补助支出25.3万元，较上年下降15.44 %，主要原因是：缩减开支。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费2.5万元，较上年增长3.73 %，主要原因是：工作需要。其中：办公费2.3万元，印刷费 0.2万元，咨询费0万元，……。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5.3万元，决算数为3.9万元，完成预算的73.58%，决算数较上年下降 9.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.3万元，决算数为 3.9万元，完成预算的 90.70%，决算数较上年下降9.3%。主要原因是：遵守八项规定，减少接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：机关事业单位车改。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
（部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果）
第三部分 高安市吴有训科教馆2016年部门决算表
（详见附表）
